11/01/2020 - Curso CSRF- IRRF - INSS - com ênfase na EFD REINF

11/01/2020 - Curso CSRF- IRRF - INSS - com ênfase na EFD REINF

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Desconto válido somente para depósito bancário até o dia 11.12.2019

 
Área: Fiscal

Data:  11/01/2020 (Sábado)
Horário:  07:30 às 16:00
Carga-horária:  8 h
Modalidade: Presencial
Status:  Ativo

Incluso: Coffee Break
Material: Enviado por e-mail
Certificado: Enviado por e-mail (conclusão mínimo de 90% da carga-horária total)

Professora Andréa Lacerda
Graduada em Ciências Contábeis pelo Unicentro Newton Paiva e pós-graduada em Auditoria Externa, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atuação por mais de 10 anos no SENAC-MG, na educação presencial e a distância nos cursos de Qualificação, Capacitação e Projetos de Capacitação profissional nas áreas Fiscal, Contábil e Financeira, na Educação à Distância com Comportamental, Contábil e Custos. Também por 03 anos no SENAI em Projetos de Capacitação Profissional e no CDL- FATEC no Projeto Menor Aprendiz e como Palestrante pelo SEBRAE MG. Professora no MBA Contabilidade Tributária com Ênfase no SPED na faculdade Novos Horizontes, nos cursos de Gestão Processos, Recursos Humanos, Administração e Ciências Contábeis da FacisaBH; nos cursos de Ciências Contábeis e Administração na PUC MINAS, nos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unihorizontes.

Apresentação
Além das empresas terem que fazer as retenções na fonte corretamente, precisam cumprir as obrigações acessórias para que não sofram as autuações do fisco. Conhecimento sobre o assunto é fundamental para evitar notificações e multas.
 
Objetivo
O curso tem por objetivo demonstrar como são feitas as retenções, compensações e recolhimento dos tributos na fonte, para sua apresentação na EFD-REINF.
 
Metodologia
O curso será ministrado de maneira que envolva os participantes em situações ativo-participativas, considerando suas habilidades, para conduzi-los ao processo de (re)construção de conhecimentos, preparando-os para formular respostas para as situações que irão se deparar no exercício das atividades.
 
Público Alvo
Estudantes, Profissionais das áreas Fiscal, Contábil, RH, Jurídica, Financeira, Auditoria, Compras, Recebimento, TI, Administrativa e demais interessados no tema.
 
Conteúdo Programático
 
1. Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
1.1. Serviços tomados de pessoas jurídicas
1.2. Responsáveis pelo recolhimento
1.3. Fato gerador e alíquotas
1.4. Os limites para a retenção do IRRF
1.5. Prazos de recolhimento
1.6. Declarações obrigatórias para o fisco
 
2. Contribuição Social retida na Fonte CSRF
2.1. Responsáveis pelo recolhimento
2.2. Serviços sujeitos a retenção
2.3. Prestadoras amparadas por isenção, alíquota zero ou medida judicial
2.4. Serviços não sujeitos a retenção
2.5. Fato gerador e alíquotas
2.6.Procedimentos para emissão da nota fiscal
2.6. Declarações obrigatórias para o fisco
2.8. Cruzamentos com o novo programa EFD-Reinf
 
3. Retenções na Fonte de INSS (11%)
3.1. Aspectos legais do INSS - IN RFB 971/09
3.2. Conceito de cessão de mão-de-obra e empreitada
3.3. Serviços sujeitos a retenção de 11% na cessão de mão-de-obra e empreitada
3.4. Apuração da base de cálculo
3.5. Cruzamentos com os novos programas SPED eSocial e EFD-Reinf
 
4. EFD-Reinf
4.1 Conceitos
4.1.1 Pessoas Jurídicas Obrigadas a entrega da EFD-REINF
4.1.2 Penalidades
4.1.3 Informações a serem prestadas
4.1.4 Retenções no mês de competência
4.1.5 Retenções por regime de caixa
 
4. Faseamento para entrega no ano de 2019:
4.2.  Simples Nacional
4.2.1 Entidades Imunes e Isentas
4.2.2 Pessoas Físicas
4.2.2 Órgãos e Entidades Públicas
4.2.2 Empresas Inativas
          
4. Transmissão dos Eventos
4.3 Validações (síncrona e assíncrona)
4.3.1 Certificado digital
4.3.2 Protocolo de envio
4.3.3 Recibo de entrega dos Eventos
4.3.4 Rejeição dos Eventos
4.3.5 Webservice de envio de lotes e fechamento
 
4. Novos Registros a partir de Janeiro de 2020
4.4. Tabelas do Leiaute 
4.4.1 Registro 1000
4.4.2 Registro 1070
4.4.3 Registro 2010
4.4.4 Registro 2020
4.4.5 Registro 2030
4.4.6 Registro 2040
4.4.7 Registro 2050
4.4.8 Registro 2060
4.4.9 Registro 2099
4.4.10  Registro 3010
4.4.11  Registro 4010
4.4.12 Registro 4020
4.4.13 Registro 4040
4.4.14 Registro 4098
4.4.15 Registro 4099
4.4.16 Registros 9000
4.4.17 Registro 9001 e 9002
4.4.18 Registro 2098


 
Veja também